De Care Group Limited Liability Company e Partners Limited Joint-Stock Partnership, KRS 0001175365, NIP 118-003-23-72, Tribunale distrettuale della città di Varsavia, 14ª sezione commerciale, con sede legale in 05-152 Czosnów, Pieńków 147

I. DEFINIZIONI

I termini utilizzati nelle presenti Condizioni generali di acquisto hanno il seguente significato:

1. GTCP Le presenti Condizioni Generali di Acquisto, unitamente a tutti gli allegati e le modifiche, nella versione applicabile alla data di conclusione del Contratto di Fornitura.
2. Parte ordinante De Care Group Limited Liability Company e Partners Limited Joint-Stock Partnership, KRS 0001175365, NIP 118-003-23-72, Tribunale distrettuale della città di Varsavia, Varsavia, 14th Dipartimento Commerciale con sede legale in 05-152 Czosnów, Pieńków 147
3. Fornitore Un imprenditore che è parte del contratto di vendita o di fornitura concluso con il committente.
4. Accordo Un contratto di vendita o di fornitura concluso tra la parte committente sulla base delle Condizioni Generali di Vendita e avente ad oggetto i Beni.
5. Articoli Prodotti alimentari, materie prime e componenti per la produzione alimentare.
6. Proprietà intellettuale La proprietà intellettuale esclusiva del Committente di qualsiasi tipo, registrata o meno, di sua proprietà e utilizzata dal Committente o concessa in licenza al Committente, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ricette, brevetti, marchi commerciali, marchi non registrati, disegni, diritti d'autore, know-how, creazioni e invenzioni, diritti morali, avviamento e know-how.

II. DISPOSIZIONI GENERALI

  1. Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutti gli ordini effettuati dal Committente al Fornitore, aventi ad oggetto la vendita o la fornitura di Beni.
  2. Il committente inoltra un ordine al fornitore, il cui numero deve essere indicato su tutti i documenti relativi alla vendita o alla fornitura di beni, vale a dire conferma d'ordine, avviso di fornitura, fattura, conferma di prelievo a magazzino e tutti gli altri documenti relativi alla transazione in questione.
  3. L'accettazione dell'esecuzione di ciascun ordine deve essere confermata per iscritto dal Fornitore entro tre giorni dalla data di ricezione. Per conferma scritta si intende qualsiasi documento in formato testuale, in particolare un documento cartaceo o la sua scansione, fax o e-mail, inviato dal Fornitore al Committente. L'accettazione dell'ordine implica l'accettazione delle Condizioni Generali di Vendita. Nel caso di Fornitori con cui il Committente intrattiene rapporti commerciali stabili, la mancata conferma scritta da parte del Fornitore entro il termine sopra indicato sarà considerata dal Committente come tacita accettazione dell'ordine da parte del Fornitore per l'esecuzione alle condizioni specificate nell'ordine e in conformità alle Condizioni Generali di Vendita.
  4. Il Fornitore è autorizzato a utilizzare la Proprietà Intellettuale del Committente solo nella misura in cui gli sia stata trasferita e solo per le finalità e la durata dell'esecuzione dell'Ordine di Acquisto, pena il pagamento di una penale contrattuale pari a 10 volte il valore dell'Ordine di Acquisto.

III. QUALITÀ

  1. Nell'esecuzione dell'ordine, il Fornitore è obbligato a:
    • rispettare le ricette, gli ingredienti e le condizioni di produzione dei Beni applicabili ai destinatari;
    • utilizzare additivi e aromi consentiti dalla legislazione alimentare dell'UE;
    • rispettare i limiti di contaminazione alimentare, residui di pesticidi e metalli pesanti richiesti dalle normative UE,
    • Effettuare un monitoraggio generale della contaminazione microbiologica e fisico-chimica, nonché della purezza microbiologica.
  2. Il Fornitore è l'unico responsabile della buona qualità dei Beni consegnati, della loro conformità all'Ordine, ai documenti allegati e a eventuali campioni, se precedentemente forniti, nonché delle normative UE e polacche pertinenti, inclusa la Legge del 12 dicembre 2003 sulla sicurezza generale dei prodotti (Gazzetta Ufficiale 2003.229.2275) o la Direttiva UE 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti (Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti - GPSD).
  3. Su richiesta, in caso di ritiro e restrizione dei Beni dal mercato o per chiarimenti su altre questioni relative ai Beni, il Fornitore fornirà all'Acquirente tutte le informazioni relative all'identificazione dei Beni entro 24 (ventiquattro) ore, presupponendo un'identificazione al 100% e in conformità con le normative UE vigenti alla data del ritiro in materia di tracciabilità dei beni.
  4. Il Fornitore si impegna a testare tutti i Prodotti al termine della produzione e a fornire al Committente rapporti di qualità per ogni consegna e, su richiesta dell'Acquirente, campioni.
  5. Il committente è autorizzato a effettuare a proprie spese in qualsiasi momento le seguenti ispezioni della merce:
    • Ispezione in linea del prodotto (IPI) dopo il completamento del 20-60% della merce ordinata, poiché il controllo fisico del prodotto è soggetto a un controllo AQL.
    • Ispezione pre-spedizione (PSI) dopo il completamento dell'80-100% della merce ordinata sottoposta a un controllo AQL oppure, a scelta, ispezione della merce presso un laboratorio accreditato prima della spedizione per confermare la conformità della merce all'ordine di acquisto.
    • Il servizio di Supervisione del Carico dei Container (CLS) verifica che le merci siano pronte per la spedizione via mare, controlla tutta la documentazione necessaria prima della spedizione e che il container sia sigillato correttamente.
  6. Qualsiasi ispezione sarà annunciata dal committente con almeno una settimana di anticipo, fatta eccezione per le situazioni relative all'esame di reclami riguardanti una minaccia per la vita e la salute dei consumatori e/o il ritiro dei prodotti dal mercato, nel qual caso l'audit potrà essere effettuato immediatamente dopo aver appreso della non conformità.
  7. Qualora la qualità dei Beni non sia conforme agli standard di qualità qui previsti a causa di errori del Fornitore, la Parte Ordinante potrà – a sua discrezione – annullare l'Ordine di Acquisto e restituire la consegna al Fornitore a spese di quest'ultimo o richiedere uno sconto del [20]% sul valore totale dei Beni difettosi.

IV. DATE DI FORNITURA

  1. Le date di fornitura sono specificate nell'ordine e si riferiscono alla data di consegna della merce al luogo di consegna indicato nell'ordine stesso. Tali scadenze devono essere rigorosamente rispettate.
  2. In caso di rischio di non rispettare la data di fornitura, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto o tramite e-mail il periodo di ritardo previsto e le relative motivazioni. La mancata comunicazione preventiva di tali informazioni o la comunicazione di informazioni da cui si evinca che la fornitura non potrà essere effettuata nei tempi previsti o che la data di completamento sia a rischio, potrà costituire motivo di recesso per il Committente, con le conseguenze previste dal punto 4.11 delle Condizioni Generali di Contratto.
  3. Le consegne parziali richiedono il consenso del committente. Il committente stabilisce il proprio calendario (data e quantità di ciascuna fornitura). In caso di consegne parziali, la data di adempimento del contratto sarà la data dell'ultima consegna parziale.
  4. In caso di consegne parziali, il ritardo del Fornitore nell'esecuzione delle consegne successive autorizza il Committente a sospendere il pagamento delle consegne già effettuate fino a quando tutte le consegne previste non saranno state effettuate secondo il programma stabilito. In tal caso, il Committente non sarà considerato in mora nel pagamento.
  5. Il ritardo nell'esecuzione della consegna nella sua interezza comporta i seguenti sconti sul valore totale dell'ordine in fattura, anche se parte della sua esecuzione dovrebbe essere completata nei tempi previsti:
    • 1 settimana – sconto del 5%
    • 2 settimane – sconto del 10%
    • 3 settimane – 15% o annullamento dell'ordine da parte dell'ordinante.
  6. Salvo diverso accordo tra le Parti in un caso specifico, il Fornitore consegnerà i Prodotti con una data di scadenza non inferiore al 95% della durata massima di conservazione prevista per un determinato Prodotto (data di scadenza o data di durata minima). In caso di riduzione della durata di conservazione dei Prodotti consegnati, il Fornitore risarcirà il Committente per eventuali perdite.
  7. La consegna può essere rifiutata dall'Acquirente se:
    • Le specifiche o alcuno dei documenti richiesti elencati nelle GTCP non sono stati allegati;
    • La consegna non soddisfa i requisiti di imballaggio stabiliti nelle Condizioni Generali di Vendita (CGVP);
    • I prodotti non soddisfano i requisiti di qualità stabiliti nelle Condizioni Generali di Vendita (GTCP);
    • La consegna è parziale, incompleta oppure una parte sostanziale della merce è danneggiata o difettosa.
  8. Una consegna rifiutata è considerata non andata a buon fine e i relativi costi non saranno addebitati al committente.
  9. Il Fornitore è responsabile per i danni derivanti da qualsiasi ritardo, perdita o danno causato, tra l'altro, da etichettatura, imballaggio o identificazione di spedizione non corretti.
  10. La consegna della merce ordinata si considera avvenuta nel momento in cui il committente riceve, senza errori e con documentazione comprovante la ricezione, l'oggetto della consegna nel luogo indicato nell'ordine.
  11. Il Fornitore dovrà corrispondere alla Parte Committente le penali contrattuali:
    • per il recesso dall'esecuzione dell'ordine da parte del Committente per cause imputabili al Fornitore o per il recesso dall'esecuzione dell'ordine da parte del Fornitore per cause non dipendenti dalla volontà del Committente – nella misura del 10% del valore lordo dell'oggetto dell'ordine;
    • indipendentemente dagli sconti specificati al punto 5.11. GTCP, per il superamento della data di consegna, verrà applicata una penale pari allo 0.1% del valore lordo dell'ordine per ogni giorno di ritardo;
    • per un ritardo nella rimozione dei difetti riscontrati al ricevimento dell'oggetto dell'ordine o durante il periodo di garanzia per difetti nella misura dello 0.5% del valore lordo dell'ordine in base al quale è stata consegnata la merce difettosa, per ogni giorno di ritardo, calcolato a partire dalla scadenza del termine fissato dal committente per la rimozione dei difetti.
  12. Il committente può detrarre le penali accumulate dal compenso del fornitore.
  13. In caso di ritardo da parte del Fornitore nell'esecuzione dell'oggetto dell'ordine o di inadempimento da parte del Fornitore di un obbligo specificato al punto 4.2 delle Condizioni Generali di Contratto, il Committente potrà – senza attendere il diritto di addebitare una penale contrattuale e un risarcimento aggiuntivo – esercitare uno o più dei seguenti diritti:
    • richiedere l'esecuzione dell'ordine in tutto o in parte;
    • effettuare un acquisto da un altro fornitore a spese e a rischio del fornitore stesso;
    • Il fornitore può recedere dall'ordine per cause imputabili al fornitore, senza fissare un termine aggiuntivo, dandone comunicazione scritta o via e-mail. La comunicazione via e-mail si considera efficace dal momento dell'invio del messaggio al fornitore.
  14. Il committente si riserva il diritto di recedere dall'ordine, in tutto o in parte, qualora non venga evaso entro il termine specificato nell'ordine stesso, senza necessità di fissare un nuovo termine né di corrispondere alcun indennizzo. Allo stesso tempo, il committente si riserva il diritto di richiedere al fornitore il risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione non corretta dell'ordine, secondo le modalità previste dal Codice Civile polacco, e il rimborso delle spese sostenute per una nuova esecuzione dell'ordine.

V. NOTIFICHE DI FORNITURA

  1. La consegna si considera effettuata quando la merce viene consegnata al magazzino del Committente Centrale, Pro Logis Park Hala DC4, Kopytów 44d a Błonie e al magazzino di produzione a Czosnów (Pieńków 147) durante gli orari di apertura dei magazzini, ovvero, nel caso del magazzino centrale, dalle 6:00 alle 17:00, salvo diverso accordo tra le parti, e nel caso del magazzino di Czosnów, dalle 06:00 alle 14:00.
  2. Il committente autorizza la possibilità di accettare la consegna o il carico al di fuori degli orari di apertura dei magazzini, previo accordo tra le parti.
  3. Al momento della consegna, il rischio di perdita, distruzione o danneggiamento della merce si trasferisce all'acquirente.
  4. Ogni consegna al magazzino del Committente deve essere notificata in anticipo dal Fornitore almeno 2 giorni lavorativi prima della data di consegna o carico prevista. Le notifiche devono essere inviate agli indirizzi e-mail warehouse@decare.pl; transport@decare.pl; logistyka@decare.pl e all'attenzione della persona che effettua gli acquisti per conto del Committente. La notifica si considera valida solo al momento dell'invio tramite e-mail.
  5. La notifica di consegna richiede una conferma preventiva da parte del committente. Tale conferma si intende come la comunicazione al fornitore della data e dell'ora di arrivo per lo scarico e del numero di notifica. La conferma della notifica di consegna verrà inviata al fornitore tramite e-mail entro 1 giorno lavorativo dalla data di ricezione della notifica stessa.
  6. La notifica di consegna deve contenere le seguenti informazioni in polacco e/o in inglese:
    • Dati del fornitore (nome; indirizzo; telefono; e-mail) (relativi alla consegna e al carico);
    • Numero del veicolo/rimorchio
    • Numero di lotto
    • Quantità di merce espressa in un'unità (pz, kg)
    • Numero e tipologia di unità di trasporto (Big Bag, pallet)
  7. La mancata notifica della consegna e del carico, o la mancata conferma degli stessi secondo le modalità sopra indicate, costituisce motivo di rifiuto dell'accettazione della consegna e dello scarico della merce o del carico della merce stessa. In tal caso, dopo l'arrivo del mezzo di trasporto del Fornitore, DeCare fisserà unilateralmente una nuova data e ora per lo scarico.

VI. TERMINI DI FORNITURA

  1. Il trasportatore del Fornitore è tenuto a presentarsi presso la reception del magazzino 20 minuti prima dell'orario di notifica di consegna previsto. In caso di mancata presentazione all'orario stabilito o di mancanza dei documenti/numero di notifica, la fornitura verrà rifiutata, salvo casi giustificati preventivamente dal Fornitore e previa approvazione del reparto logistico.
  2. Il fornitore è tenuto a fornire i seguenti documenti:
    • polizza di carico (ad es. polizza di carico, lista di imballaggio, conferma di emissione delle scorte, nota di consegna, ecc.,
    • fattura commerciale,
    • documenti che confermano che il prodotto (Merce) è sicuro e soddisfa i requisiti di qualità sanitaria, consentendo l'identificazione del lotto di merce [Certificato di qualità, Certificato fitosanitario, Certificato biologico, EUR 1, ecc.] compresi i documenti che accompagnano la fornitura:
    • Documento di conferma di emissione di magazzino identificabile / BOLLA DI CONSEGNA / LISTA DI IMBALLAGGIO – deve contenere un'annotazione relativa al numero d'ordine emesso da De Care Group Sp. z o. o. i Wspólnicy Spółka Komandytowo – Akcyjna – ZZ number e contenente:
      • nome, indirizzo del fornitore (o produttore o distributore),
      • collegamento con il numero d'ordine DeCare (in questo caso, il numero ZZ),
      • Numero di simbolo interno DeCare, nome, quantità suddivisa in lotti di merci,
      • tutte le informazioni relative al rispetto dei requisiti di qualità, nonché una descrizione delle non conformità,
      • informazioni sulla data di scadenza/metodo di conservazione,
      • firma del rappresentante autorizzato del Fornitore,
    • I documenti relativi alla qualità dei Beni e al loro imballaggio – salvo diverso accordo espresso tra le Parti – sono:
      • Dichiarazione di conformità all'ordine,
      • Certificato,
      • certificato di accettazione,
      • una specifica scritta dell'imballaggio utilizzato, che attesti che tutti i materiali utilizzati sono approvati per il contatto con gli alimenti,
      • dichiarazione di conformità per imballaggi in materie plastiche idonee al contatto con gli alimenti o dichiarazione di conformità per altri materiali (ad eccezione delle materie plastiche) idonei al contatto con gli alimenti,
      • descrizione del sistema di controllo del peso,
      • diagramma del processo produttivo con punti di controllo e punti critici di controllo,
      • rapporti analitici che confermano il rispetto dei parametri microbiologici, fisico-chimici e nutrizionali elencati nella specifica,
      • copie dei certificati richiesti, quali IFS/BRC/ISO/PASS/AIB – se applicabile,
      • copie di eventuali altre dichiarazioni, ad esempio Halal, kosher, senza glutine, non OGM, ecc. – se applicabile,
      • Certificati di qualità che identificano i beni consegnati e contengono almeno le seguenti informazioni: data di scadenza, test di laboratorio eseguiti o una dichiarazione che conferma che i beni soddisfano i requisiti legali – livelli di pesticidi, micotossine, metalli pesanti, microrganismi,
      • Certificato fitosanitario,
      • altro documento attestante la qualità della merce consegnata, contenente:
        • nome e indirizzo del fornitore (o produttore o distributore),
        • collegamento con il numero d'ordine del committente (in questo caso, numero ZZ),
        • Numero di simbolo interno del committente, nome e quantità suddivisi in lotti di merci,
        • tutte le informazioni relative al rispetto dei requisiti di qualità, nonché una descrizione delle non conformità,
        • informazioni sulla data di scadenza e sul metodo di conservazione,
        • dichiarazione di conformità ai requisiti dell'ordine,
        • firma di un rappresentante autorizzato del Fornitore, Ufficio,

3. Il Fornitore si impegna inoltre a fornire gli altri documenti necessari per l'immissione sul mercato, la commercializzazione, l'uso e la conservazione di tali Beni per lo scopo previsto.

4. Il Fornitore è tenuto a contrassegnare la Merce con un'etichetta logistica e etichette unitarie contenenti almeno i dati del produttore, la data di produzione, la data di scadenza, il numero di lotto, la descrizione del prodotto, il paese di origine, il contenuto netto, la dichiarazione degli allergeni, la composizione e il metodo di conservazione.

5. La merce consegnata sarà contrassegnata da marchi di identificazione (si raccomandano etichette conformi allo standard GS1), numeri di lotto o altri marchi seriali conformi ai documenti di fornitura allegati, che ne consentano la libera identificazione.

6. Il Fornitore garantisce che tutti i beni oggetto della Fornitura sono stati realizzati in conformità alle normative e agli standard applicabili e che possiede tutte le autorizzazioni, i permessi e i certificati necessari per la loro immissione sul mercato e il loro utilizzo per lo scopo previsto. Su richiesta del Committente, il Fornitore presenterà, in copia certificata conforme all'originale, le autorizzazioni, i permessi, i certificati o altri documenti attestanti il ​​corretto adempimento degli obblighi di cui sopra.

7. La merce deve essere consegnata in un imballaggio adeguato al tipo di merce (imballaggio collettivo, doypack, big bag) tramite un vettore certificato, ovvero:

    • * Pallet EURO 800 x 1200,
    • *pallet industriale 1000 x 1200
    • Tavolozza americana 1000 x 1200
    • Pallet CHEP (800 x 1200, 1000 x 1200)
    • garantendo lo scarico e lo stoccaggio in sicurezza e senza danni.

8. L'altezza dei pallet non deve superare i 170 cm (a meno che le parti non concordino che il valore richiesto possa essere superato solo in casi giustificati previa consultazione con il responsabile della logistica e delle operazioni o con il responsabile del reparto qualità).

9. Non sono consentite le seguenti attività:

    • consegnare merci senza un vettore (pallet) – eccetto le merci in container concordate,
    • consegna di merci su vettori danneggiati,
    • impilando grandi sacchi su un semirimorchio dell'auto,

10. Consegna di merci con un peso unitario superiore a 1100 kg. I pallet monouso non possono essere sostituiti al momento della consegna o del carico.

VII. REQUISITI DI SICUREZZA

  1. Il fornitore/vettore è tenuto a rispettare le raccomandazioni del personale di magazzino in merito alle procedure e alla sicurezza dello scarico, ad esempio l'utilizzo di un giubbotto riflettente e di cunei durante le operazioni di carico/scarico.
  2. Il mancato rispetto delle raccomandazioni del personale del magazzino in merito a procedure e sicurezza potrebbe comportare il rifiuto di accettare la consegna.
  3. Il Fornitore si impegna a utilizzare tutti i mezzi disponibili per mettere in sicurezza la merce (nastri di trasporto, tappeti antiscivolo, paracolpi) al fine di garantire lo scarico in sicurezza della stessa.
  4. Il Fornitore dovrà fornire condizioni di trasporto adeguate in base ai requisiti e alle categorie dei Beni consegnati, vale a dire:
    • garantire le condizioni tecniche adeguate del veicolo – tenuta del semirimorchio, nessun danno al pianale del veicolo che impedisca lo scarico sicuro delle merci,
    • Garantirà il trasporto a temperatura controllata (se richiesto), assicurando condizioni adeguate all'interno del semirimorchio (nel rispetto dei requisiti sanitari e igienici per il trasporto di alimenti) – assenza di odori estranei, polvere eccessiva, umidità indesiderata, muffa o presenza di parassiti.
  5. Tutti i costi derivanti dalla mancata osservanza delle procedure del Committente saranno a carico del Fornitore e, al contempo, costituiranno motivo di rifiuto dello scarico.

VIII. GARANZIA E ASSISTENZA

  1. Il Fornitore garantisce che i Beni consegnati saranno conformi alle specifiche, di buona qualità e privi di difetti.
  2. Il completamento dell'ordine comporta che il Fornitore conceda una garanzia sui Prodotti consegnati per la durata della loro vita utile o per la loro durata minima, e, se non diversamente specificato, per un anno dalla consegna. La responsabilità derivante dalla garanzia è regolata dalle disposizioni del Codice Civile polacco. Le Parti escludono espressamente l'applicazione dell'art. 563 del Codice Civile polacco nei loro rapporti reciproci.
  3. La merce consegnata al committente è soggetta a verifica della conformità all'ordine e alla documentazione di consegna. Per "non conformità" della consegna si intende, in particolare, qualsiasi discrepanza qualitativa e quantitativa della merce consegnata rispetto alle disposizioni di legge e alle garanzie del fornitore.
  4. Qualora la merce consegnata presenti difetti evidenti (visibili al momento della consegna, ad esempio danni o sporcizia dell'imballaggio), o qualora la quantità, il tipo o la qualità della merce, rilevabili organoletticamente, non corrispondano a quanto riportato nei documenti di trasporto/ordine, il Committente, a sua discrezione: annoterà le suddette discrepanze nei documenti di trasporto (redigendo un rapporto di non conformità) oppure rifiuterà di accettare la merce in magazzino. In caso di rifiuto di accettare la merce a causa delle suddette discrepanze, tutti i costi del trasporto di ritorno saranno a carico del Fornitore.
  5. Qualsiasi difetto fisico della merce non rilevabile organoletticamente al momento della consegna può essere segnalato dal Committente entro la data di scadenza della merce o la sua durata minima, e qualora tale data non sia indicata dal Fornitore entro un anno dalla consegna. In tal caso, il Fornitore è tenuto a fornire una risposta immediata, entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla data di segnalazione, contenente proposte di misure di sicurezza (sostituzione, consegna, restituzione). La scelta finale delle azioni proposte spetta al Committente, che dovrà comunicarla al Fornitore entro 2 giorni lavorativi. Le Parti concorderanno la data definitiva per l'adempimento da parte del Fornitore delle suddette segnalazioni, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla suddetta segnalazione.
  6. In assenza degli accordi di cui ai punti 8.4. e 8.5. precedenti, eventuali difetti riscontrati al ricevimento e durante il periodo di garanzia saranno eliminati dal Fornitore entro il termine stabilito dal Committente. Il Committente si riserva il diritto di restituire tutti i Prodotti difettosi a spese del Fornitore o di richiederne la sostituzione con prodotti nuovi. Il Fornitore adotterà tutte le misure necessarie per garantire la sostituzione dei Prodotti difettosi a proprie spese e con la dovuta diligenza. Qualora il Fornitore non provveda all'eliminazione del difetto segnalato entro il termine prescritto, il Committente potrà provvedere all'eliminazione del difetto in sua vece e a spese del Fornitore. Quanto sopra non pregiudica i diritti del Committente in merito a penali contrattuali, indennizzi supplementari e sospensione del pagamento delle fatture del Fornitore, né esonera il Fornitore dalla responsabilità derivante dalla garanzia.
  7. In caso di controversia relativa alla qualità dei Prodotti, le Parti riconosceranno i risultati delle prove sui Prodotti effettuate da laboratori accreditati dal Centro Polacco di Accreditamento. In caso di risultati divergenti tra le prove sui Prodotti commissionate dal Fornitore e dal Committente, il Fornitore ha il diritto di prelevare campioni dei Prodotti presso la sede del Committente e di commissionare ulteriori prove. Qualora vengano confermati i difetti dei Prodotti, il Fornitore provvederà alla sostituzione dei Prodotti con Prodotti privi di difetti entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento dei risultati delle prove. I costi relativi alla nuova analisi e alla sostituzione dei Prodotti saranno interamente a carico del Fornitore.

IX. PREZZO

I prezzi indicati nell'ordine sono fissi e non soggetti a modifiche e includono

  1. imballaggio adeguato delle merci e pallet – imballaggio conforme agli standard UE per i prodotti alimentari (distanziatore, pallet, ecc.),
  2. ordinaria protezione delle merci per tutta la durata del trasporto;
  3. costi di trasporto della merce fino al luogo di consegna a carico del Fornitore, salvo diverso accordo al momento della definizione dei termini di consegna;
  4. costi di carico, trasporto, spese assicurative o tasse diverse dall'IVA.

X. PAGAMENTO

  1. A condizione che la merce consegnata e la fattura siano conformi alle specifiche e alle clausole dell'ordine, i pagamenti dovranno essere effettuati dal Committente mediante bonifico bancario sul conto del Fornitore indicato in fattura entro il termine stabilito nell'ordine. La data di pagamento è la data di addebito sul conto corrente bancario del Committente.
  2. La modifica del numero di conto corrente bancario del Fornitore deve essere comunicata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere espresso o lettera consegnata personalmente al Committente con ricevuta di ritorno. Il Committente non sarà responsabile per eventuali ritardi di pagamento causati dalla mancata comunicazione del nuovo conto corrente bancario secondo le modalità descritte nella frase precedente. Il Committente non sarà responsabile per il pagamento su un conto corrente bancario errato o non aggiornato qualora si tratti del conto indicato nel contratto o in fattura e il Fornitore non abbia comunicato la modifica del conto secondo le modalità sopra indicate; il pagamento sul conto indicato nel contratto o in fattura estingue ogni responsabilità del Committente in merito al pagamento.
  3. Il ritardo nel pagamento del prezzo da parte del committente autorizza il fornitore a richiedere al committente solo gli interessi di mora previsti dalla legge nelle transazioni commerciali.
  4. In caso di consegne parziali della merce, i pagamenti relativi alla merce verranno effettuati su base mensile (un unico rendiconto per la merce consegnata in un dato mese).
  5. Il committente accetta che le fatture del fornitore relative ai beni vengano emesse in formato elettronico. Le fatture in formato elettronico saranno inviate dal fornitore da indirizzi e-mail appartenenti al dominio del fornitore stesso.
  6. Qualora il Fornitore non provveda alla consegna dei documenti di cui ai punti 5.7 e 5.8 delle Condizioni Generali di Vendita unitamente alla Merce, la data di pagamento del prezzo di vendita decorrerà dalla data di consegna dell'ultimo di tali documenti al Committente.
  7. Qualora la merce consegnata, al momento dell'accettazione, risulti danneggiata, incompleta o comunque difettosa, la data di pagamento del prezzo di vendita decorrerà dalla data di sostituzione della merce con merce priva di difetti.

XI. SOSTENIBILITÀ

  1. In relazione all'esecuzione dell'Ordine di Acquisto, il Fornitore si impegna a gestire le proprie attività nel rispetto dei principi e dei valori delle buone pratiche commerciali, della sostenibilità e del commercio equo e solidale e si impegna a:
    • non utilizzare né sostenere l'uso del lavoro minorile e del lavoro forzato;
    • garantire pari opportunità, libertà di associazione e promozione dello sviluppo di tutti;
    • opporsi all'uso di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica o abusi verbali;
    • rispettare le leggi vigenti e gli standard di settore in materia di orario di lavoro e garantire che i salari siano sufficienti a soddisfare i bisogni primari del personale;
    • Stabilire e mantenere procedure adeguate per valutare e selezionare fornitori e subappaltatori sulla base del loro impegno in materia di responsabilità sociale e ambientale;
    • – non tollerare la corruzione in alcun modo, forma o maniera in nessuna giurisdizione, anche se tali attività sono consentite, tollerate o non perseguibili;
    • valutare e ridurre l'impatto ambientale dei loro beni e servizi durante l'intero ciclo di vita;
    • Utilizzare le risorse materiali in modo responsabile al fine di conseguire una crescita sostenibile che rispetti l'ambiente e i diritti delle generazioni future;
    • garantire che tutti i subappaltatori e i fornitori rispettino la stessa condotta stabilita in precedenza e vigilare regolarmente sull'osservanza degli obblighi ivi previsti.
  2. Il Fornitore riconosce che l'Acquirente ha il diritto, in qualsiasi momento, di verificare, direttamente o tramite terzi, il rispetto da parte sua degli obblighi qui assunti.

XII. RISERVATEZZA

  1. Qualsiasi informazione ottenuta dal Fornitore in relazione all'esecuzione dell'ordine, incluse in particolare le informazioni organizzative, commerciali e tecniche riguardanti il ​​Committente e non rese pubbliche, sarà considerata dalle Parti come informazione riservata e, come tale, non sarà divulgata a terzi. Tale obbligo non si applica nei casi in cui l'obbligo di fornire informazioni derivi da disposizioni di legge imperative.
  2. In particolare, il Fornitore si impegna a trattare come riservate le informazioni relative al volume degli scambi, ai prezzi applicati, agli sconti, alle specifiche dei prodotti, agli accordi logistici e ai dati tecnologici, pena il recesso dell'ordine da parte del Committente per motivi imputabili al Fornitore.
  3. Il Fornitore dichiara che non utilizzerà le informazioni riservate per scopi diversi dall'esecuzione dell'ordine e che provvederà a garantire a tali informazioni un'adeguata protezione, proporzionata alla loro natura confidenziale. L'obbligo di riservatezza permane in vigore anche dopo il completamento dell'ordine e può essere derogato solo previo consenso scritto del Committente, pena la nullità della deroga stessa.

XIII. CONTROVERSIE

  1. Qualsiasi controversia relativa ai diritti di proprietà che dovesse sorgere in relazione alla conclusione, all'esecuzione o alla risoluzione degli accordi stipulati ai sensi delle Condizioni Generali di Contratto sarà risolta dal Tribunale Arbitrale della Camera di Commercio e Industria di Cracovia, secondo le norme di tale tribunale.
  2. Il Tribunale arbitrale della Camera di Commercio e Industria di Cracovia è altresì competente a dirimere le controversie relative alla validità o all'efficacia degli accordi e a dirimere le controversie relative alla validità o all'efficacia della presente clausola arbitrale.
  3. Il Tribunale arbitrale presso la Camera di Commercio e Industria di Cracovia si pronuncerà sulle controversie di cui ai punti 12.1 e 12.2 sulla base del diritto sostanziale vigente in Polonia.
  4. Il Tribunale arbitrale presso la Camera di Commercio e Industria di Cracovia si pronuncerà sulle controversie in un collegio arbitrale composto da un unico arbitro.

 

XIV. DISPOSIZIONI FINALI

  1. Nel caso di ampliamento dell'ordine, il Fornitore consegnerà i beni aggiuntivi alle condizioni commerciali applicabili all'esecuzione del singolo ordine (prezzi unitari, sconti).
  2. Il Fornitore si impegna a tenere indenne il Committente da qualsiasi responsabilità per eventuali rivendicazioni di terzi in relazione ai beni, ai componenti e ai materiali forniti sulla base di brevetti, licenze o disegni registrati. In caso di procedimenti legali relativi a tali rivendicazioni, il Fornitore si impegna a difendere direttamente il Committente a proprie spese.
  3. Senza il previo consenso scritto del committente, il fornitore non avrà il diritto di trasferire a terzi o gravare con oneri i diritti derivanti dall'esecuzione dell'ordine.
  4. Le Condizioni Generali di Vendita (CGV) costituiscono parte integrante dell'ordine effettuato al Fornitore dal Committente. In caso di contraddizioni o discrepanze, prevarrà il contenuto dell'ordine. Le CGV escludono l'applicazione di qualsiasi altra condizione generale di vendita del Fornitore. Le deroghe alle CGV richiedono il consenso scritto del Committente, rilasciato da persona espressamente autorizzata. Si applica l'art. 3854 L'articolo 1 del Codice civile polacco è escluso.